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企业税收筹划

建筑公司的税务筹划应该怎么做?_会计学堂

每个公司的情况不同，只有与公司的实际业务相结合的筹划方法，才能够适用。因此，每个公司，在不同的阶段，可能税务筹划的侧重点都是有所不同的。

1. 成立之初，考虑的税务问题在企业的成立之初，看着还没有开始经营，实际上已经有税务的问题要考虑了。在哪里注册，有没有税收优惠的政策；注册什么样类型的企业，有限公司、独资企业、还是合伙企业，可能涉及到未来交税的不同；组织架构如何设计，对未来利润的分配也很有关系。所以，这个阶段，主要是未雨绸缪。

2. 经营阶段，税务情况***复杂在经营的阶段，可能会碰到各种各样的税务问题，这时候，主要可能会涉及到几个方面。

（1） 企业扩张和发展

企业的规模扩大了，那么可能要设立分公司和子公司了，到底如何设立，税务也是其中的一个考量因素。企业的业务发展了，那么问题也随之而来了。上下游企业复杂多变，企业缺不缺进项票？有没有成本票的问题，这些都是需要进行测算和管理的方面。

（2） 人员的薪酬福利

办企业就离不开人，有人就有个税。员工的工资薪金、各项福利，与公司企业所得税的各个扣除项目息息相关。对于以人工成本为主的轻资产企业，可能就更是如此。再加上有些外包和劳务的员工，那么这个问题就会更加复杂。企业一方面要制定合理的薪酬制度、福利计划，另一方面也要注意各类人员的成本规划和管理，同时用好年终奖、年金、股权激励等政策。

（3） 优惠政策

在企业的经营过程中，会碰到各种业务上的问题。那么，是否能够运用税收优惠政策，也是需要重点考虑的。这些优惠政策包括规模上的，如小型微利企业；行业上的，如国家需要重点扶持的高新技术企业，经认定技术***型服务企业等；还有事项上的，比如研发费用加计扣除；另外还有地方上的，如国家鼓励地区的优惠所得税税率以及地方的税收返还；此外，还有时间上的，比如加速折旧的政策。企业是否能用，如何用，都需要做好提前的规划。

（4） 选择性的

企业在经营的过程中，还会碰到一些具有选择性的问题。这个时候就要做好测算，再做选择。

比如是进行直接投资还是间接投资，是以一般纳税人身份经营还是选择转登记，购入的固定资产是专用于免税项目还是兼用与其他项目，不同的选择，会产生不同的纳税，所以，企业做选择题的时候，要慎重。

总的来说，不知道企业的实际情况，是没有办法做出具体的筹划的。一定要结合业务的筹划，才是适合的筹划。同时，企业不要滥用“筹划”这个词，涉足一些有风险的事项，要注意那些不能触碰的红线。

如何做一个公司的税务筹划呢？

关于这个问题回答如下：

1.税收筹划这个问题不少财税专业人士给了不同的定义，主要是四点点：一是提前谋划，二是依法合规，三是量体裁衣，四是降低税负，达到节税的目的。还有人提出的观点更激进，要努力游走在税法对的边缘，促进税法的修改。

2.提前谋划就是要根据企业业务发展与经营规划，提前进行涉税方面的谋划，而不是业务发展、业务模式等已经成为了既成事实，然后思考如何节税，实际上有时候是没有合法补救措施的。

3.依法合规就是要以符合税法规定为前提，不能搞旁门左道。比如接受虚开发票、虚增人工费用、恶意隐瞒收入、虚假申报，违规享受税收优惠政策等。这些违法的事可能有时候因为各种因素，躲过了税务机关的查处。不过，常在河边走，哪能不湿鞋？夜路走多了，可能会遇到鬼。比如明星阴阳合同偷逃国家税款的问题，个人判断也是做过筹划的，不过这种筹划的结果可能是本人没有想到的。

3.量体裁衣就是要结合不同企业和个人的实际情况，有针对性进行税收筹划。既要思考企业业务发展需要，同时也要综合考虑多个税种的影响，特别是公司或者个人涉及的主要税种。既要做好企业重大经营活动的专项筹划 ，也要注意日常业务活动的筹划，还要注意国家税收政策调整后的动态筹划应对等。比如国家小微企业政策调整、增值税小规模纳税人政策调整，不同企业可能就会做出不同的筹划调整。

4.降低税负就是在依法合规的前提下***终达到节税的目的，就是充分利用国家税收优惠政策把公司或者个人综合税负水平降下来，提高企业盈利能力。

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