【税务筹划】全国税收洼地备选,以合法合规为首要目标,合理节税提供完税证明;【灵活用工】是指在企业社会外部用工时,个人不与企业及其关联组织建立雇佣关系/劳务关系,组织与个人直接建立合作关系的模式
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河北石家庄打击涉税违法犯罪数据化合成作战指挥中心正式启动 长城网12月23日讯 12月23日上午,河北省打击涉税违法犯罪数据化合成作战指挥中心在河北省税务局正式启动。河北省打击..

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发布时间:2021-04-17 热度:

  河北石家庄打击涉税违法犯罪数据化合成作战指挥中心正式启动

  长城网12月23日讯 12月23日上午,河北省打击涉税违法犯罪数据化合成作战指挥中心在河北省税务局正式启动。河北省打击涉税违法犯罪数据化合成作战指挥中心的启动,是河北优化税务执法方式、健全税务监管体系的重要举措,是部门协同打击涉税违法犯罪机制的优化升级,对维护经济税收秩序、国家税收安全、社会公平正义具有重大意义。

  节税重要,更重要的是合法节税

  那么如何合法又简介的节税呢?

  业务拆分是指把企业的一项业务拆分成两项甚至三项更多业务,通过业务拆分把企业的利用企业性质节税

  企业分为有限责任公司(有限公司)和无限责任企业

  有限责任又分为合伙企业/工商个体户/个人独资企业

  无限公司又分为合伙企业/工商个体户/个人独资企业

  有限公司分为一人有限公司/多人有限公司/股份有限公司/国有独资公司等。

  形式不同,纳税方式,方法,纳税税目要求都不一样。

  有限责任公司不需要缴纳企业所得税,但要承担无限连带责任。

  有限责任公司需要缴纳企业所得税,并且根据企业认缴的注册资金来承担连带责任,有限责任公司需要缴纳企业所得税,并根据企业认缴的注册资金来承担法律风险。了解清楚企业的性质,就可以利用它节税。

  2.业务拆分

  税负降低。

  比如:一家工程公司,包公包料业务,可以把业务拆分成一家销售公司,一家纯人工的工程公司。一家卖空调的公司,可以把传统的空调行业拆成销售和安装两种业务。

  (一)增值税比较

  1)如果一台空调5000万元含安装,如果空调4000万元,加装铜管,其他辅助材料和人工1000万元,1)拆分前:增值税650万元

  2)拆分后:安装公司一般纳税人:增值税:a销售公司:4000万*13%=520万元,b安装公司1000万*9%=90万元,合集增值税610万元,省增值税40万元。

  (二)企业所得税比较

  如果拆分前的X公司利润超过300万元,假设450万元,拆后A销售公司280万元,B安装公司170万元。

  X公司企业所得税=450*25%=112.5万元

  A销售公司企业所得税=100*5%+180*10%=23万元

  B安装公司企业所得税=100*5%+70*10%=12万元

  节省企业所得税=112.5-23-12=77.5万元。

  3、改变供应链

  改变供应链包括重新塑造供应链、缩短供应链和延长供应链。延长供应链,可以把采购部门独立出去,专门成立一家供货的公司。

  4、改变经营方式

  举个例子,物流企业主要从事代理服务和运输、仓储等业务,因为同时涉及交通运输业和服务业,且两种行业的税率又有所不同,这就为其进行纳税筹划提供了空间。

  5、改变交易方式和地点

  国家对于不同的省市和区域会给予不同的优惠政策,企业可以按照自身的经营范围和行业情况选取合适的、优惠政策力度大的地区,并以此规划企业财务和税务战略。

  6、重组、合并与分立

  国家有一系列合并重组分立相关的优惠政策,尤其是企业有房产土地的,充分利用这些优惠政策,有的案子甚至可以做到一分钱税都不用交。

  7、利用税收优惠政策

  有很多税收优惠,如增值税退税政策,高新技术企业、科技型中小企业的研发费用加计扣除等,各项补贴,如果有一个懂税懂政策的财务,就可以在“有条件的时候上,没有条件的时候创造条件之后上”。

  8、转移利润

  转移利润也叫转移定价,充分利用上下游企业的税率差和税收优惠政策的不同,合理定价。对于关联交易避税,国家只能启动反关联交易避税的调查程序,不能对关联交易开展税务稽查;对于补缴的税款,只能收取税务利息,不能加收滞纳金。

  9、利用外部专家

  企业想凭借一己之力去避税、节税可能有些困难,因为很多财务人员不懂业务、对税法不够精通、思维僵化、难以有创新思维,加之企业财务每天琐事凡多,接触的人除了单位同事就是客户供应商等,没有更多的机会去学习。所以企业可以寻找外部的专家帮忙避税、节税。

  10.没有生意也能申报

  企业申报是一项义务,不论企业是否有税要交,企业可能因为各种原因没有税款缴纳,例如企业属于筹建期间,免税期间,清算期间,清算没有结束可能没有税款要缴纳,但都是按时纳税申报,没有对应税款的申报就是所谓的零申报,零申报只是一个简单的手续,如果不办理,税务机关可以每次罚款2000元。



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